一般財(cái)務(wù)報(bào)銷制度包括采購(gòu)付款報(bào)銷流程嗎?

答： 包括 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度包括了 第一條采購(gòu)付款報(bào)銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門(mén)主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等); 第二條借款報(bào)銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫(xiě)借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫(xiě)須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。 第三條日常費(fèi)用報(bào)銷流程

老師，請(qǐng)?zhí)峁┮幌虏少?gòu)報(bào)銷流程，從采購(gòu)申請(qǐng)至財(cái)務(wù)報(bào)銷的整個(gè)流程

答： 您好， 采購(gòu)的付款及報(bào)銷流程 1. 采購(gòu)預(yù)付款應(yīng)先填寫(xiě)支付證明單和采購(gòu)請(qǐng)款單，材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號(hào)資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購(gòu)訂單、報(bào)價(jià)單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可），并由部門(mén)主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)（現(xiàn)金或支票等） 2. 采購(gòu)貨到付款先填寫(xiě)支付證明單、采購(gòu)請(qǐng)款單，材料名稱、規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，價(jià)格，金額。運(yùn)費(fèi)，供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號(hào)資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購(gòu)訂單、報(bào)價(jià)單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可）、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)倉(cāng)單、并由部門(mén)主管簽字確認(rèn)，交領(lǐng)導(dǎo)審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或支票等） 3. 采購(gòu)部門(mén)借款采購(gòu)部分，采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對(duì)方公章、復(fù)印件、白條將不需受理，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬 4. 為保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性，采購(gòu)付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財(cái)務(wù)部、

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司正處于建造期間，還未營(yíng)業(yè)，我們的采購(gòu)報(bào)銷與付款流程怎樣做呢？

答： 應(yīng)該由報(bào)銷人填寫(xiě)報(bào)銷單，然后由法人、經(jīng)手人、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字后找出納員報(bào)銷。