老師，請?zhí)峁┮幌虏少張?bào)銷流程，從采購申請至財(cái)務(wù)報(bào)銷的整個(gè)流程

答： 您好， 采購的付款及報(bào)銷流程 1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購訂單、報(bào)價(jià)單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可），并由部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)（現(xiàn)金或支票等） 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，價(jià)格，金額。運(yùn)費(fèi)，供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購訂單、報(bào)價(jià)單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可）、倉庫進(jìn)倉單、并由部門主管簽字確認(rèn)，交領(lǐng)導(dǎo)審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或支票等） 3. 采購部門借款采購部分，采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，采購員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理，采購員采購時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬 4. 為保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財(cái)務(wù)部、

一般財(cái)務(wù)報(bào)銷制度包括采購付款報(bào)銷流程嗎?

答： 包括 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度包括了 第一條采購付款報(bào)銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等); 第二條借款報(bào)銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。 第三條日常費(fèi)用報(bào)銷流程

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

酒店財(cái)務(wù)流程是什么，后廚，購買菜和采購酒店其他用品的報(bào)銷流程

答： 將發(fā)票拿回來，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，會(huì)計(jì)審核簽字，主管審核簽字！付款報(bào)銷