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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-19 12:30

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，紅沖
入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品，然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。

無(wú)私的滑板 追問

2021-05-19 13:58

結(jié)轉(zhuǎn)的成本也有差異

郭老師 解答

2021-05-19 14:01

你好
給你做了
上面是完整的

無(wú)私的滑板 追問

2021-05-19 15:07

意思是成本不用調(diào)，只用跟利潤(rùn)調(diào)過就行了

郭老師 解答

2021-05-19 15:08

成本已經(jīng)調(diào)整啦，只不過是用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替的。

無(wú)私的滑板 追問

2021-05-19 15:15

那匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要按調(diào)整后的填？

郭老師 解答

2021-05-19 15:22

財(cái)務(wù)報(bào)表按調(diào)整之前的來(lái)填寫。

無(wú)私的滑板 追問

2021-05-19 15:30

還有一筆管理費(fèi)用，之前是付了款的，但是發(fā)票一直沒來(lái)，我是不是只用在匯算清繳調(diào)增就行了，賬務(wù)不用更改

郭老師 解答

2021-05-19 15:35

你好，對(duì)的，是這么做的。

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借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，紅沖 入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品，然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
2021-05-19 12:30:03
暫估原材料入庫(kù)，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的材料成本，生產(chǎn)出售后，結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。發(fā)票來(lái)了，沖銷前期的賬務(wù)處理，再按發(fā)票的金額入賬處理
2017-09-09 14:16:09
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2016-12-03 15:52:04
你好 可以按照合同金額暫估入賬 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借： 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2020-07-08 16:10:34
沖銷原分錄，按正確金額入賬
2017-06-05 12:34:26
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