老師好，采購庫存商品，對公轉(zhuǎn)賬，貨已到，發(fā)票未到。請問怎么做會計分錄？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-08 16:10

你好可以按照合同金額暫估入賬
借：成本費用貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
借：成本費用（紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：成本費用貸：應(yīng)付賬款-XX公司

管管9839 追問

2020-07-08 17:45

貨款已經(jīng)付了，就是沒有收到發(fā)票，貸方還是應(yīng)付賬款(暫估)么？

軼塵老師解答

2020-07-08 21:26

貨款已經(jīng)支付，貸銀行存款科目

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老師您好，我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù)，給我們問

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