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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2021-05-06 12:34

同學(xué)您好,這里是資本化的500萬,形成了無形資產(chǎn),現(xiàn)在無形資產(chǎn)攤銷,按75%加計(jì)扣除,這里實(shí)際是按175%計(jì)算,減去100%,實(shí)際就是需要納稅調(diào)減75%

lvideal 追問

2021-05-06 13:06

無形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)已經(jīng)大于賬面價(jià)值了,不是應(yīng)該調(diào)增嗎

文老師 解答

2021-05-06 19:25

就是賬面是500,可以500*175%稅前扣除,帳上實(shí)際是500,所以需要納稅調(diào)減75%

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同學(xué)您好,這里是資本化的500萬,形成了無形資產(chǎn),現(xiàn)在無形資產(chǎn)攤銷,按75%加計(jì)扣除,這里實(shí)際是按175%計(jì)算,減去100%,實(shí)際就是需要納稅調(diào)減75%
2021-05-06 12:34:30
出售無形資產(chǎn)時(shí),賬面價(jià)值就相當(dāng)于成本了,出售所得凈收益為出售價(jià)款減賬面價(jià)值,計(jì)入營業(yè)外收入,按應(yīng)稅所得乘稅率計(jì)算所得稅
2019-08-15 10:19:34
你好,按照賬務(wù)上攤銷金額的150%稅前扣除
2020-03-29 21:18:27
你的意思是你的研發(fā)支出最終沒有形成無形資產(chǎn)嗎?計(jì)入管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用?該部分可以加計(jì)扣除75%。
2022-06-19 22:26:41
納稅金額=(利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額)*所得稅稅率
2017-07-05 13:58:28
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