WQY 追問

2021-04-28 16:08

嗯，我就不用再沖費用了嗎？我當(dāng)時計提和繳納的分錄都忘了其他應(yīng)收款-個人了，把所有繳納的費用全算進費用里了

WQY 追問

2021-04-28 16:26

我現(xiàn)在來調(diào)整當(dāng)時那筆分錄，看對嗎？老師

韋老師 解答

2021-04-28 16:43

你調(diào)整單位部分是對的，你調(diào)整個人部分按照我的分錄就可以了，繳納時候的會計分錄就是我給你的分錄哈

WQY 追問

2021-04-28 16:46

出售前是在貸方，在出售時需要從借方轉(zhuǎn)出；

WQY 追問

2021-04-28 17:07

老師  但是繳納時分錄做過了，我只需要調(diào)整，按你那個分錄不是會重復(fù)嗎？

韋老師 解答

2021-04-28 18:02

建議你把你原來的分錄做相反的會計分錄沖平，然后在做正確的會計分錄，這樣會比較清晰。

韋老師 解答

2021-04-28 18:02

計提分錄
借:管理費用

韋老師 解答

2021-04-28 18:03

計提分錄
借:管理費用/銷售費用
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款-個人
貸：銀行存款