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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-09 10:35

應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)下的明細(xì)如何來自查呢,我的報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)金額跟申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,不知道從哪里查起.現(xiàn)在帳上的進(jìn)銷項(xiàng),.轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額.

跳探戈的螞蟻 追問

2016-11-09 11:01

老師我剛看了一下我的進(jìn)項(xiàng)稅額跟報(bào)表上的數(shù)就不一致,我的帳的進(jìn)項(xiàng)稅額多,申報(bào)表上少,還有一個(gè)存在以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)這怎么來處理好呢?我這是外帳

鄒老師 解答

2016-11-09 10:13

你好，不需要處理的，是正確的

鄒老師 解答

2016-11-09 10:40

你好，需要把應(yīng)交稅費(fèi)下面的明細(xì)科目與增值稅申報(bào)表核對(duì)的，比如進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅額，減免稅額等等

鄒老師 解答

2016-11-09 11:02

是不是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了

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你好，不需要處理的，是正確的
2016-11-09 10:13:30
你好，月末和其他子目一起結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-05-05 19:22:40
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-06-10 15:33:56
您好 請(qǐng)問什么情況的減免稅款在貸方余額
2019-06-06 10:57:52
借 管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費(fèi)用280. 然后：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 這個(gè)借方280的月額要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
2018-06-05 15:01:25
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