會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 09:40

是一般納稅人，航天服務(wù)費(fèi)用

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 09:45

？？？？？？？？？

鄒老師 解答

2019-01-04 09:55

你好，這個是需要與未交增值稅沖銷的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額）

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 10:23

老師，是這樣的，我們單位前一段時間收到了失業(yè)保險基金管理中心給付的穩(wěn)崗補(bǔ)貼，我之前在網(wǎng)上查都說是做營業(yè)外收入，然后前兩天我們單位做人事的給的文件又說是要求?？顚Ｓ?，體現(xiàn)用處，可是我這么做體現(xiàn)不出來?。柯闊﹩栆幌抡Ｊ盏竭@個補(bǔ)貼我應(yīng)該如何做憑證，如果我做的不對的話需要怎么調(diào)整呢？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 10:30

？？？？？？？？？？

鄒老師 解答

2019-01-04 10:37

你好，如果是?？顚Ｓ?nbsp;
借；銀行存款  貸；專項應(yīng)付款 
如果是沒有限定用途 
借；銀行存款  貸；營業(yè)外收入

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 10:56

這個專項應(yīng)付款是指其他應(yīng)付款下設(shè)明細(xì)科目嗎？老師麻煩您幫我看看這個文件的意思是不是那我就得進(jìn)到其他應(yīng)付款里？然后我再支付社保的時候先支出其他應(yīng)付款，不足再走銀行？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 11:05

這個補(bǔ)貼是針對我家之前繳納的保險按一定比例返還的，用于對企業(yè)的補(bǔ)貼，那么我再支出的時候就是可以正常走費(fèi)用的，不用嗎？如果我記到其他應(yīng)付款里的話，等到我支付的時候我就不能走費(fèi)用了？

鄒老師 解答

2019-01-04 13:00

你好，專項應(yīng)付款不是其他應(yīng)付款的明細(xì)科目 
收到 借；銀行存款   貸；專項應(yīng)付款 
發(fā)生相應(yīng)支出 借；管理費(fèi)用等科目  貸；銀行存款 
同時  借；專項應(yīng)付款   貸；營業(yè)外收入

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 15:26

老師，根據(jù)規(guī)格型號，用公式自動求出結(jié)存數(shù)量和金額，這個怎么算呢？

鄒老師 解答

2019-01-04 15:30

你好，不同規(guī)格型號的不得放在一張表格登記的 
同一個型號，結(jié)存數(shù)量=期初庫存+本期購入—本期銷售數(shù)量 
金額=期初庫存金額+本期購入金額—本期銷售結(jié)轉(zhuǎn)金額

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-04 15:45

我想要的是一個函數(shù)公式能完成不同型號之間相同型號的結(jié)存

鄒老師 解答

2019-01-04 15:48

你好，這個就是表格公式設(shè)置 的問題，這個我不擅長，不好意思  
你可以在群里問一下Excel老師