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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-09 14:42

你好,收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)屬于人為原因。
管理不善導(dǎo)致的 存貨盤虧時(shí),需要進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的。

Littlelittle 追問

2021-03-09 14:46

老師,請(qǐng)問收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)不屬于管理不善導(dǎo)致的是嗎(參見附圖中老師分類)?由于收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)引起的存貨盤虧,需要進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎(圖中老師在收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)類別分錄中沒有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄)?

鄒老師 解答

2021-03-09 14:49

你好,收發(fā)計(jì)量差錯(cuò),也是屬于管理不善的一種,也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

Littlelittle 追問

2021-03-09 14:50

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2021-03-09 14:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
外購的用于福利是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,自產(chǎn)的是不轉(zhuǎn)出因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)難以識(shí)別
2022-03-20 19:16:27
你好,主要是針對(duì)二者的區(qū)別正確 1、判斷貨物是否發(fā)生增值 生產(chǎn)的產(chǎn)品和委托加工的產(chǎn)品都屬于增值,如果貨物經(jīng)過了加工,不論是自產(chǎn)還是委托加工,都是進(jìn)入了生產(chǎn)環(huán)節(jié),發(fā)生了增值,無論是對(duì)內(nèi)消費(fèi),還是對(duì)外消費(fèi)都要看做視同銷售繳納增值稅。 2、判斷貨物是對(duì)內(nèi)使用還是對(duì)外使用 對(duì)于購進(jìn)的貨物來說,當(dāng)用于投資、分配、贈(zèng)送時(shí),對(duì)外使用,貨物的所有權(quán)發(fā)生了改變,就是視同銷售。 而用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)、免稅項(xiàng)目時(shí),對(duì)內(nèi)使用,所有權(quán)可能沒有發(fā)生變化,就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-03 20:28:50
那要看具體是什么用途 不是說所有的都不能抵扣 外購的貨物用于集體福利 個(gè)人消費(fèi) 免稅項(xiàng)目 等這些不可以 但是用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營等是可以抵扣的
2019-10-13 09:18:30
你好,你是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-12-05 17:15:11
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