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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-22 21:48

你好，可以 的

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相關問題討論
你好，可以 的
2016-10-22 21:48:04
你好，可以做費用抵所得稅
2020-07-10 08:54:35
購買增值稅專用技術設備時： 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金／銀行存款 借：應交稅費-減免稅 貸：管理費用 借：應交稅費-應交增值稅 貸：應交稅費-減免稅 根據《營業(yè)稅改征增值稅試點有關企業(yè)會計處理規(guī)定》（財會[2012]13號文）規(guī)定： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的會計處理: （一）、增值稅一般納稅人的會計處理按稅法有關規(guī)定，增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的，應在“應交稅費——應交增值稅”科目下增設“減免稅款”專欄，用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額。 (二)、企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設備，按實際支付或應付的金額，借記“固定資產”科目，貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊，借記“管理費用”等科目，貸記“累計折舊”科目；同時，借記“遞延收益”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-10-23 05:14:52
你好 這個每年稅盤維護費是可以全額抵扣增值稅 。 不能在沖企業(yè)所得稅的了 。 因為分錄是：支付技術維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280 費用科目都沖掉了 不影響利潤
2020-08-01 13:03:15
你好 不抵扣的話，直接進入管理費用 可以稅前扣除的
2021-12-21 14:30:32
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