老師請(qǐng)教您一個(gè)問題，財(cái)務(wù)采購(gòu)銷售報(bào)銷流程都需要什么？

答： 你好 1. 寫報(bào)銷單 - 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 - 財(cái)務(wù)主管審核 - 公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 - 出納 簽字付款

老師，請(qǐng)?zhí)峁┮幌虏少?gòu)報(bào)銷流程，從采購(gòu)申請(qǐng)至財(cái)務(wù)報(bào)銷的整個(gè)流程

答： 您好， 采購(gòu)的付款及報(bào)銷流程 1. 采購(gòu)預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購(gòu)請(qǐng)款單，材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號(hào)資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購(gòu)訂單、報(bào)價(jià)單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可），并由部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)（現(xiàn)金或支票等） 2. 采購(gòu)貨到付款先填寫支付證明單、采購(gòu)請(qǐng)款單，材料名稱、規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，價(jià)格，金額。運(yùn)費(fèi)，供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號(hào)資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購(gòu)訂單、報(bào)價(jià)單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可）、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)倉(cāng)單、并由部門主管簽字確認(rèn)，交領(lǐng)導(dǎo)審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或支票等） 3. 采購(gòu)部門借款采購(gòu)部分，采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對(duì)方公章、復(fù)印件、白條將不需受理，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬 4. 為保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性，采購(gòu)付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財(cái)務(wù)部、

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，我公司的采購(gòu)員要采購(gòu)產(chǎn)品，財(cái)務(wù)這邊需要走什么流程？

答： 您好！這個(gè)看您公司規(guī)定了，一般財(cái)務(wù)這邊需要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的采購(gòu)單。然后再付款