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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-11 15:33

小規(guī)模公司，不能直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎，社保也要這么計(jì)提嗎。我們這家公司只有法人（法人在他的單位有上社保的)，上的社保不是法人的，是一個(gè)員工的幫代交的。

好好學(xué) 追問(wèn)

2016-10-11 15:42

這樣一計(jì)提的話，其他應(yīng)付款，（不在抵企業(yè)所得稅的范圍)等于個(gè)人欠公司的錢了，（其實(shí)個(gè)人沒(méi)有欠公司的錢他的工資在另一家公司已經(jīng)扣下來(lái)了)

鄒老師 解答

2016-10-11 15:31

借；應(yīng)付職工薪酬——公積金  貸；銀行存款
之前做一筆計(jì)提的

鄒老師 解答

2016-10-11 15:35

是的                
需要計(jì)提

鄒老師 解答

2016-10-11 15:44

計(jì)提   借；管理費(fèi)用等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬——公積金

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相關(guān)問(wèn)題討論
借；應(yīng)付職工薪酬——公積金 貸；銀行存款 之前做一筆計(jì)提的
2016-10-11 15:31:43
看下面這個(gè)圖，看下面這個(gè)圖做
2019-10-31 09:06:55
這里分兩種情況，第一種是適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，則用職工薪酬科目進(jìn)行核算。 借：管理費(fèi)用（生產(chǎn)成本）等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬。 實(shí)際發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款——社保費(fèi)用，其他應(yīng)付款——個(gè)人所得稅。 第二種情況適用于其他會(huì)計(jì)制度的企業(yè)。用應(yīng)付工資科目核算，即用應(yīng)付工資代替應(yīng)付職工薪酬科目進(jìn)行核算。
2015-07-07 11:07:18
你是說(shuō)員工社保全部是公司承擔(dān)嗎？
2021-04-16 21:25:48
小規(guī)模企業(yè)不可以不計(jì)提工資社保公積金，計(jì)提工資社保公積金分錄， 計(jì)提工資社保公積金會(huì)計(jì)分錄 一、計(jì)提工資和計(jì)提公司負(fù)擔(dān)的員工社保費(fèi)用 借:成本費(fèi)用科目(根據(jù)受益對(duì)象確認(rèn)金額和科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)付工資總額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負(fù)擔(dān)的公積金) 二、代扣員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保(將應(yīng)付工資對(duì)應(yīng)金額轉(zhuǎn)入社保明細(xì)科目) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負(fù)擔(dān)的公積金)
2019-01-11 15:05:40
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