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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-12-25 14:40

年末上述這些科目都是需要結轉處理,余額需要結平處理。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 14:52

老師,進項稅額轉出也需要轉麼?    給供應商代扣代繳的所得稅不用轉吧?

江老師 解答

2020-12-25 15:00

一、涉及到增值稅的需要結轉。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 15:25

老師,附加稅的需要轉嗎

江老師 解答

2020-12-25 15:30

一、附加稅不需要結轉,只需要將稅金及附加結轉本期損益至本年利潤。
借:本年利潤
貸:稅金及附加
二、附加稅是減免稅平賬,或者是交款平賬。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 15:39

好的。進項稅額轉出是跟銷項稅一起在借方,其他的在貸方對嗎?   我的怎么都不平的差一萬多

江老師 解答

2020-12-25 15:42

那只能自己檢查是出了什么問題了,結轉的方法已經告訴你了。至于賬面上處理錯誤是需要自己檢查才知道的。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 15:49

哦,進項稅轉出額是要跟銷項稅一起在借方的對吧

江老師 解答

2020-12-25 15:50

是的,你說的完全正確,是一起在借方。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 17:08

截圖是未轉之前的,轉過來還是借方大于貸方一萬多,這一萬多是要放到下一年麼

江老師 解答

2020-12-25 17:11

如果是借方大于貸方一萬多,就是屬于留抵的增值稅,就是放在下一年度抵扣進項稅。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 17:19

那這一萬多是做入 應交稅金-轉出未交增值稅 貸方嗎

江老師 解答

2020-12-25 17:20

是的,全部結轉計入應交稅費——未交增值稅,結平其他科目。

SFC—SFC 追問

2020-12-25 17:28

額,但是實際上我們留抵的進項稅是大于銷項的 有幾萬

江老師 解答

2020-12-25 17:36

但為了企業(yè)需要繳納增值稅,也是只能推遲進項稅發(fā)票的認證了。

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相關問題討論
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
年末上述這些科目都是需要結轉處理,余額需要結平處理。
2020-12-25 14:40:14
借應交稅費已交稅金,貸應交稅費應交增值稅
2020-01-09 13:00:15
你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計提 發(fā)生時 計入應交稅費-應交增值稅的貸方 繳納時 計入應交稅費-應交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
你好,是當期預交的稅金
2017-08-24 10:18:52
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