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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-09 15:06

你好
進(jìn)項(xiàng)稅額就是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票通過這個(gè)科目核算
待認(rèn)證稅額就是發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證，通過這個(gè)科目核算 

小 米 高 翔 追問

2020-11-09 15:07

認(rèn)證過沒有，發(fā)票上能看出來嗎

鄒老師 解答

2020-11-09 15:08

你好，發(fā)票看不出來，需要通過認(rèn)證結(jié)果查詢才知道哪張發(fā)票是否認(rèn)證的 

小 米 高 翔 追問

2020-11-09 15:08

這要怎么區(qū)分...

鄒老師 解答

2020-11-09 15:08

你好，發(fā)票看不出來，需要通過認(rèn)證結(jié)果查詢才知道哪張發(fā)票是否認(rèn)證的 
查詢認(rèn)證結(jié)果，有的就認(rèn)證了，沒有就說明該份發(fā)票沒有認(rèn)證

小 米 高 翔 追問

2020-11-09 15:11

就是在做賬前需要先查下嗎

小 米 高 翔 追問

2020-11-09 15:12

是在諾諾發(fā)票那個(gè)網(wǎng)站嗎？

鄒老師 解答

2020-11-09 15:15

你好，在做賬前需要先查下，是通過增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)，而不是諾諾

小 米 高 翔 追問

2020-11-09 15:18

這勾選也不懂，能再給講解下嗎

小 米 高 翔 追問

2020-11-09 15:19

如果先勾選再做賬，是不是就可以不用通過待認(rèn)證科目了

鄒老師 解答

2020-11-09 15:21

你好，勾選就是通過增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
已經(jīng)勾選了就不需要通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算的 

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1.購(gòu)進(jìn)材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
您好，對(duì)的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學(xué)你好 是的，是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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