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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-10-13 08:41

我是小規(guī)模的,收入分錄
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅金增值稅
借:增值稅附加稅
貸:應(yīng)交稅金附加稅

然后繳稅
借:應(yīng)交稅金增值稅
                     附加稅
貸:銀行存款
可是這中間仿佛差了一部,到利潤表時候只顯示了附加稅沒體現(xiàn)出來增值稅,如果中間加一步那么應(yīng)交稅金那個科目月末余額又不對了,該怎么處理??!謝謝啦

趙老師 解答

2015-10-13 08:43

分錄是對的,增值稅是價外稅不影響損益

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我是小規(guī)模的,收入分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金增值稅 借:增值稅附加稅 貸:應(yīng)交稅金附加稅 然后繳稅 借:應(yīng)交稅金增值稅 附加稅 貸:銀行存款 可是這中間仿佛差了一部,到利潤表時候只顯示了附加稅沒體現(xiàn)出來增值稅,如果中間加一步那么應(yīng)交稅金那個科目月末余額又不對了,該怎么處理?。≈x謝啦
2015-10-13 08:41:10
要的,要確認(rèn)增值稅的
2019-09-05 08:38:57
您好,小規(guī)模發(fā)生收入,計提增值稅銷項,按3%計提。
2016-11-04 22:00:56
你好,需要計提的
2017-04-13 14:51:25
您好 小規(guī)模其他業(yè)務(wù)收入要計提增值稅
2021-11-10 19:39:52
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