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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-10 13:53

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
免征，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免     
繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸；銀行存款

安?? 追問

2020-08-10 14:05

開的專票怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-08-10 14:16

你好
收入分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
繳納增值稅分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款

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你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 免征，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2020-08-10 13:53:40
你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)是1%的稅額
2021-05-10 13:24:54
小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)處理主要有以下內(nèi)容： 首先，應(yīng)在總賬中開設(shè)“增值稅小規(guī)模納稅人免征”的科目，進(jìn)行記賬。發(fā)票中對(duì)應(yīng)的增值稅金額，按照此科目進(jìn)行記賬，以形成貸方發(fā)生，貸方余額為0的狀態(tài)； 其次，應(yīng)將連帶銷項(xiàng)稅的款項(xiàng)的賬務(wù)處理與正常的收入支出記賬平衡，將相應(yīng)的款項(xiàng)記入至銀行存款賬戶； 最后，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度及控制手段，確保其進(jìn)行增值稅小規(guī)模納稅人免征信息的準(zhǔn)確性，以及其金額的準(zhǔn)確性，以免發(fā)生增值稅小規(guī)模納稅人免征等問題。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人除了免征增值稅以外，還可以免征營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅。而稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)定小規(guī)模納稅人的同時(shí)，還會(huì)實(shí)施偏差管理，對(duì)其進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
2023-02-27 14:03:07
正常計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)，確定減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2019-04-21 22:02:15
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-15 08:57:26
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