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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-08-07 15:37

你好,就把這個銷售額填寫在6%的銷售額那一欄就可以,然后您其他發(fā)生的業(yè)務(wù)正常填寫

小仙女 追問

2020-08-07 16:01

附表一中是填在一般計稅方法計稅下6%的稅率下嗎

小仙女 追問

2020-08-07 16:03

主表呢,填在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額一欄嗎?

玲老師 解答

2020-08-07 16:26

附表填完主表會自動帶出來數(shù)據(jù)的,

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相關(guān)問題討論
你好,就把這個銷售額填寫在6%的銷售額那一欄就可以,然后您其他發(fā)生的業(yè)務(wù)正常填寫
2020-08-07 15:37:43
16稅率填寫在13稅率那欄
2019-05-15 09:19:34
您好,《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下:  ?。ㄒ唬┍颈碛蔂I業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。   (二)“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。  ?。ㄈ┑?列“本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次。   營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。  ?。ㄋ模┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“期初余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次。  ?。ㄎ澹┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額。   (六)第4列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。   本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次   (七)第5列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額。   本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。  ?。ò耍┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“期末余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。   本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi)。
2017-09-12 22:47:32
你好;? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務(wù)里面6%里面去報? ?
2023-06-06 16:19:23
你好 填寫在附表一
2020-01-01 19:25:20
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