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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-07 15:37

你好,就把這個(gè)銷售額填寫在6%的銷售額那一欄就可以,然后您其他發(fā)生的業(yè)務(wù)正常填寫

小仙女 追問(wèn)

2020-08-07 16:01

附表一中是填在一般計(jì)稅方法計(jì)稅下6%的稅率下嗎

小仙女 追問(wèn)

2020-08-07 16:03

主表呢,填在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額一欄嗎?

玲老師 解答

2020-08-07 16:26

附表填完主表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)的,

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你好,就把這個(gè)銷售額填寫在6%的銷售額那一欄就可以,然后您其他發(fā)生的業(yè)務(wù)正常填寫
2020-08-07 15:37:43
16稅率填寫在13稅率那欄
2019-05-15 09:19:34
您好,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說(shuō)明如下:  ?。ㄒ唬┍颈碛蔂I(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。  ?。ǘ岸惪钏鶎贂r(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。   (三)第1列“本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次。   營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。  ?。ㄋ模┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。  ?。ㄎ澹┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額。  ?。┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。   本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次  ?。ㄆ撸┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。   本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。  ?。ò耍┑?列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。   本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi)。
2017-09-12 22:47:32
你好;? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務(wù)里面6%里面去報(bào)? ?
2023-06-06 16:19:23
你好 填寫在附表一
2020-01-01 19:25:20
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