小??美 追問

2020-08-03 12:33

是的老師

bamboo老師 解答

2020-08-03 12:33

那您上個月的進項稅額跟系統(tǒng)里面的是一致的啊

小??美 追問

2020-08-03 12:35

是的，老師這個月不一致了

bamboo老師 解答

2020-08-03 12:35

是8月份不一致了嗎 您收到紅字發(fā)票分錄怎么寫的？

小??美 追問

2020-08-03 13:42

老師我把上月的發(fā)票直接沖銷了，紅字借，制造費用100應交稅費進項稅13，貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-08-03 13:43

不對的 稅金應該貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字

小??美 追問

2020-08-03 13:45

那只沖紅制造費用，和銀行存款嗎。那張票記賬錯誤，作廢呢

bamboo老師 解答

2020-08-03 14:20

不是的啊 把進項稅額轉(zhuǎn)出寫在貸方就好了

小??美 追問

2020-08-03 14:31

我的意思是，我要沖銷之前的那張憑證，其他的科目沖紅，只把進賬稅額貸方藍字轉(zhuǎn)出嗎

bamboo老師 解答

2020-08-03 14:47

是的 其他的科目沖紅，只把進賬稅額貸方藍字轉(zhuǎn)出

小??美 追問

2020-08-03 15:26

老師你好那我上個月已經(jīng)認證了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出，怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-08-03 15:41

對方是否開具了紅字發(fā)票

小??美 追問

2020-08-03 15:56

對方?jīng)]作廢，錢是別人付的。跟我們沒關(guān)系。我們沖紅了。上個月已認證

bamboo老師 解答

2020-08-03 16:08

您單位開具了紅字發(fā)票信息表？

小??美 追問

2020-08-03 16:10

我們在賬上沖了，不是我們開的票，沒法在系統(tǒng)沖紅

bamboo老師 解答

2020-08-03 17:03

那您應該開具紅字發(fā)票信息表 然后對方開具紅字發(fā)票 您做進項稅額轉(zhuǎn)出