GG 追問

2022-03-28 18:35

是對方開給我們的  稅務(wù)局只讓我們轉(zhuǎn)出進項稅

郭老師 解答

2022-03-28 18:36

就像你的福利費做了進項，不允許抵扣，是不是應(yīng)該價稅合計做

郭老師 解答

2022-03-28 18:37

做進項轉(zhuǎn)出用不到進項的。

郭老師 解答

2022-03-28 18:37

不管是紅沖發(fā)票還是不允許抵扣。

GG 追問

2022-03-28 18:41

所以我就問下 我們會計告訴我的那個分錄是什么意思  

郭老師 解答

2022-03-28 18:49

你好做錯了
分錄不對
沒見過這個分錄

GG 追問

2022-03-28 18:53

老師那如果是進項稅有余額的呢 分錄又怎么做

郭老師 解答

2022-03-28 19:02

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

GG 追問

2022-03-28 19:09

如果進項稅余額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了  進項稅轉(zhuǎn)出分錄又怎么做

郭老師 解答

2022-03-28 19:18

一樣
月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
進項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到未交
借進項轉(zhuǎn)出
貸未交增值稅