太陽 追問

2020-07-24 09:26

留底稅額10/0.13*1.13=86.9萬含稅收入，直接做一憑證，后期開了發(fā)票的話直接沖減？

太陽 追問

2020-07-24 09:28

因?yàn)榻痤~偏大金三系統(tǒng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示？有其他風(fēng)險(xiǎn)？沒處理過不確定是否有影響

樸老師 解答

2020-07-24 09:38

對(duì)的，這樣操作就可以的

太陽 追問

2020-07-24 09:54

可是沒合同沒出庫送貨單的   怎么確定這是什么收入，假設(shè)有銷售又有技術(shù)服務(wù)收入， 就相當(dāng)于目前不清楚的收入只是為了交稅這樣填報(bào)，不妥吧

樸老師 解答

2020-07-24 10:02

無票收入就可以了，如果不確定你可以先掛往來的

太陽 追問

2020-07-24 10:05

這個(gè)怎么掛往來是收入啊，有沒有收到款才掛往來？

樸老師 解答

2020-07-24 10:09

你可以先掛往來，等確定是收入了再做收入，你上面不是說不確定是什么收入嗎？等確定了再做收入就可以了

太陽 追問

2020-07-24 10:14

可是憑證后面沒附件怎么可以    假設(shè)留抵稅10萬   申報(bào)表填的收入80萬（稅10萬）然后賬務(wù)處理可定與申報(bào)表要保持一致，老師可以幫我寫下這個(gè)憑證怎么做？謝謝

樸老師 解答

2020-07-24 10:18

你的留抵稅不是在申報(bào)表上有的嗎？你要做收入你要確定這是什么收入
然后做
借銀行存款等科目貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)

太陽 追問

2020-07-24 10:24

就是說不確定是什么收入   這樣做不開票收入可以？然后怎么做賬   主要是這問題

太陽 追問

2020-07-24 10:24

確定有收入然后沒開票這收入好申報(bào)啊

太陽 追問

2020-07-24 10:27

留抵金額大于銷項(xiàng)時(shí)怎么處理可以交稅？

樸老師 解答

2020-07-24 10:30

不確定什么收入沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本的，你做了收入沒有成本哦，所以建議你先掛往來，留抵大于銷項(xiàng)本期不抵扣就行了

太陽 追問

2020-07-24 10:43

有留底申報(bào)表還可以選擇不抵扣怎么填？

太陽 追問

2020-07-24 10:44

掛往來申報(bào)表就沒辦法填不開票收入吧

樸老師 解答

2020-07-24 10:50

本期抵扣里的數(shù)據(jù)可以手動(dòng)刪除嗎你看看，往來的話沒法申報(bào)不開票收入，

太陽 追問

2020-07-24 10:50

刪除了系統(tǒng)數(shù)量

樸老師 解答

2020-07-24 10:58

我是說本期抵扣金額寫零

太陽 追問

2020-07-24 11:02

填哪里？實(shí)際抵扣稅額？填不進(jìn)去數(shù)字，可以填的話就好辦了？哪個(gè)省的是可以填的呢？

樸老師 解答

2020-07-24 11:10

附表二的實(shí)際抵扣稅額不導(dǎo)入就是自己填的，本期沒有銷項(xiàng)或者已經(jīng)導(dǎo)入了是無法手動(dòng)填寫的

太陽 追問

2020-07-24 11:25

不導(dǎo)入怎么可以不導(dǎo)入  現(xiàn)在系統(tǒng)升級(jí)了不勾選附表二？本月沒有認(rèn)證，附表二主要針對(duì)的是本期進(jìn)項(xiàng)明細(xì)這有影響嗎？

樸老師 解答

2020-07-24 11:33

那你這個(gè)沒辦法手動(dòng)改，只能不交稅的