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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-21 18:37

您好,借方數(shù)有差異,是否存在關(guān)聯(lián)方之間代付工資情況。

vivi_可 追問

2020-07-21 18:55

有一筆稅后工資,母公司上個月已支付,6月份有變,將已付的掛另外一間公司,于是母公司沖了成本費用,掛了內(nèi)部往來

小林老師 解答

2020-07-21 19:14

您好,既然母公司掛內(nèi)部往來,需要內(nèi)部公司也掛往來科目。

vivi_可 追問

2020-07-21 19:33

有掛。但是差異金額不是這筆呢

小林老師 解答

2020-07-21 19:37

您好,若金額不同,則關(guān)聯(lián)往來余額不同,無法合并抵消。母公司將已付的掛另外一間公司,則沖回借應(yīng)付職工薪酬分錄。

vivi_可 追問

2020-07-21 19:47

兩邊掛的金額是相同的,但是合并附注應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金流量表的差異不是這筆掛的金額

小林老師 解答

2020-07-21 19:50

您好,那就要逐筆核對,我現(xiàn)在也在編制合并現(xiàn)金流量表,非常理解您的感受。

vivi_可 追問

2020-07-21 20:42

好的。我現(xiàn)在沒什么方向,看現(xiàn)流查詢表也沒看出什么異常,都是經(jīng)過了應(yīng)付職工薪酬核算的

小林老師 解答

2020-07-21 20:44

您好,您先單家核對,再合并核對。

vivi_可 追問

2020-07-21 20:48

好的,謝謝!

小林老師 解答

2020-07-21 20:50

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。

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相關(guān)問題討論
?你好 ;? 現(xiàn)金流量表中支付的職工薪酬數(shù)字的填寫方法: 1、支付的職工薪酬內(nèi)容:支付給職工的工資、獎金、津貼、勞動保險、社會保險、住房公積金、其他福利費 等 ; 所以和你工資金額會不一樣的??
2022-01-19 13:39:36
你好,按實際業(yè)務(wù)分配流量,沒有發(fā)生就是0 https://jingyan.baidu.com/article/219f4bf7855ed0de442d388f.html 填寫方法說明
2020-03-13 15:03:35
是的,填寫應(yīng)付職工薪酬的
2019-06-05 09:29:27
同學(xué)你好,得到的是當期實際發(fā)生的職工薪酬。
2021-09-16 20:11:58
您好,那余額也就不一樣了是嗎
2020-05-13 20:37:06
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