儒雅的戒指 追問

2020-07-21 13:14

這是沖紅發(fā)票的分錄吧，跨年度也是這么做嗎

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 13:15

6月份把沖紅的重新開出去，剩余的部分怎么做未開票收入呢。這個是以前就交過稅了，做未開票收入就不用再重新交稅了吧

郭老師 解答

2020-07-21 13:20

第一個紅沖
第二個無票收入
跨年不修改匯算清繳的可以這么做

郭老師 解答

2020-07-21 13:20

一正數一負數不需要多交稅款的

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 14:32

已經修改匯算清繳怎么做呢

郭老師 解答

2020-07-21 14:38

借以前年度損益調整
應交稅費
貸應收賬款
借應收帳款
貸以前年度損益調整
應交稅費

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 14:41

沖紅：借以前年度損益調整
應交稅費
貸應收賬款
未開票收入：借應收帳款
貸以前年度損益調整
應交稅費
那開票出去的是借應收賬款
貸應交稅費-銷項稅
貸主營業(yè)務收入

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 14:41

我是2018年開出去的發(fā)票，2020年5月做沖紅，6月開一小部分回去給原單位

郭老師 解答

2020-07-21 14:54

你匯算清繳是怎么做的

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:03

怎么知道有沒有做匯算清繳呢?因為我剛接手這家公司，上一任會計也聯(lián)系不上

郭老師 解答

2020-07-21 15:04

看匯算清繳報表
你的主表里面的收入

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:09

從哪里看匯算清繳表呢?稅務局里還是金蝶辦公軟件里

郭老師 解答

2020-07-21 15:16

你好
電子稅務局
申報查詢及打印里面的

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:17

查什么稅種呢

郭老師 解答

2020-07-21 15:20

所得稅年報
找這幾個

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:22

然后呢，看主營業(yè)務收入有沒有數值嗎還是怎么看

郭老師 解答

2020-07-21 15:25

看主營業(yè)務收入和你賬上的一致不