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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-21 13:06

你好
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 13:14

這是沖紅發(fā)票的分錄吧,跨年度也是這么做嗎

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 13:15

6月份把沖紅的重新開出去,剩余的部分怎么做未開票收入呢。這個是以前就交過稅了,做未開票收入就不用再重新交稅了吧

郭老師 解答

2020-07-21 13:20

第一個紅沖
第二個無票收入
跨年不修改匯算清繳的可以這么做

郭老師 解答

2020-07-21 13:20

一正數一負數不需要多交稅款的

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 14:32

已經修改匯算清繳怎么做呢

郭老師 解答

2020-07-21 14:38

借以前年度損益調整
應交稅費
貸應收賬款
借應收帳款
貸以前年度損益調整
應交稅費

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 14:41

沖紅:借以前年度損益調整
應交稅費
貸應收賬款
未開票收入:借應收帳款
貸以前年度損益調整
應交稅費
那開票出去的是借應收賬款
貸應交稅費-銷項稅
貸主營業(yè)務收入

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 14:41

我是2018年開出去的發(fā)票,2020年5月做沖紅,6月開一小部分回去給原單位

郭老師 解答

2020-07-21 14:54

你匯算清繳是怎么做的

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:03

怎么知道有沒有做匯算清繳呢?因為我剛接手這家公司,上一任會計也聯(lián)系不上

郭老師 解答

2020-07-21 15:04

看匯算清繳報表
你的主表里面的收入

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:09

從哪里看匯算清繳表呢?稅務局里還是金蝶辦公軟件里

郭老師 解答

2020-07-21 15:16

你好
電子稅務局
申報查詢及打印里面的

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:17

查什么稅種呢

郭老師 解答

2020-07-21 15:20

所得稅年報
找這幾個

儒雅的戒指 追問

2020-07-21 15:22

然后呢,看主營業(yè)務收入有沒有數值嗎還是怎么看

郭老師 解答

2020-07-21 15:25

看主營業(yè)務收入和你賬上的一致不

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相關問題討論
就是先將之前確認收入的分錄紅沖,然后重新再編制一遍。
2019-10-09 12:34:41
你好,申報時,在無票收入欄寫負數。
2019-10-09 11:03:54
你好,你們是什么會計準則?
2020-07-21 16:22:43
你好 借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
2020-07-21 13:06:39
直接按2018年的分錄,原樣沖紅,再按發(fā)票的金額做分錄,另外一部分做未分票的收入。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 沖銷時全部用負數列示,按發(fā)票及做未開具發(fā)票的收入,按正數列示上述的分錄
2020-07-21 16:30:32
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