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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 15:31

這個(gè)是需要看你去年的賬務(wù)處理是什么，就是具體的分錄，再談如何調(diào)賬

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:36

計(jì)提借主營業(yè)務(wù)成本10200，貸其他應(yīng)付款工資10200，結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤10200，主營業(yè)務(wù)成本

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:36

貸主營業(yè)務(wù)成本10200

江老師 解答

2020-07-16 15:38

一、沖銷原來的分錄是：
借：主營業(yè)務(wù)成本-10200
貸：其他應(yīng)付款工資-10200
二、更正原來的分錄是：
借：主營業(yè)務(wù)成本10200
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資10200

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:40

損益不變啊用做 調(diào)整是嗎？

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:40

損益不變，不用做調(diào)整是嗎？

江老師 解答

2020-07-16 15:40

這個(gè)不影響損益的數(shù)據(jù)。

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:47

應(yīng)付職工薪酬下用設(shè)置明細(xì)科目嗎？

江老師 解答

2020-07-16 15:48

應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目下設(shè)二級(jí)科目有：工資、福利費(fèi)、社保費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等科目

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這個(gè)是需要看你去年的賬務(wù)處理是什么，就是具體的分錄，再談如何調(diào)賬
2020-07-16 15:31:06
你這樣沖的話，你這就影響了19年的銷售費(fèi)用了喲，相當(dāng) 于18年的費(fèi)用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
你跨年了，政府會(huì)計(jì)是沒有以前年度損益科目 的。 你應(yīng)該是直接通過凈資產(chǎn)處理。 借：其他應(yīng)付款 貸：XX凈資產(chǎn)
2019-07-05 18:23:23
你好，你是一季度預(yù)繳交多了嗎
2019-06-04 06:55:45
你好，同學(xué)。 不合理，你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用，而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
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