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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-04 12:54

這批貨客戶讓我下個(gè)月開發(fā)票,給我匯款?到時(shí)候再怎么辦?

鄒老師 解答

2016-07-04 12:53

借;應(yīng)收賬款等科目   貸;以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  營(yíng)業(yè)外支出   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-07-04 14:11

你好,那當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該補(bǔ)稅,這樣會(huì)造成重復(fù)確認(rèn)收入的

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借;應(yīng)收賬款等科目 貸;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款
2016-07-04 12:53:14
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款 既然會(huì)開票,那為什么稅局會(huì)認(rèn)定你15年未開具發(fā)票呢
2016-07-04 13:06:48
借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-04-21 10:05:59
補(bǔ)交的增值稅的有依據(jù)嗎?
2017-04-30 08:39:02
你好!水濟(jì)南正常分錄處理就可以,滯納金通過以前年度損益調(diào)整科目不影響今年損益
2018-04-14 17:15:39
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