秋意涵 追問

2020-07-12 10:48

這6月計(jì)提了45000，資產(chǎn)負(fù)債表里面職工薪酬就是45000－公司承擔(dān)部分637.5的金額了

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 10:49

你好 那就是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 同學(xué)沒有計(jì)提。

秋意涵 追問

2020-07-12 10:52

我計(jì)提就直接借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬的，不確定公司個(gè)人出多少？

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 10:54

你好 那就是不正確的，只計(jì)提公司部分的。

秋意涵 追問

2020-07-12 11:16

計(jì)提不是應(yīng)該計(jì)提應(yīng)發(fā)工資嗎？？
發(fā)放的時(shí)候，再分個(gè)人，公司？

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 11:19

你好 老師是說的計(jì)提社保的時(shí)候。

秋意涵 追問

2020-07-12 13:15

社保就在工資里面沒單獨(dú)社保計(jì)提過，那現(xiàn)在要怎么操作？具體點(diǎn)

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:25

你好 那同學(xué)單位社保部分就是計(jì)提了，是嗎？

秋意涵 追問

2020-07-12 13:33

工資單做出來，我就按應(yīng)發(fā)的做借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬/發(fā)放工資就借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保，銀行。公司部分不知道的啊？后來銀行回執(zhí)單過來，才做了前面那個(gè)分錄，你們計(jì)提具體分錄怎樣的，老師，你把正確的分錄給我呢？都暈了，你說我前面分錄對(duì)的，哪里出錯(cuò)

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:34

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

秋意涵 追問

2020-07-12 13:35

按你這樣要提早公司部分算出來，不能算到管理費(fèi)用里面

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:39

你好 計(jì)提的時(shí)候是借方是計(jì)入管理費(fèi)用的。

秋意涵 追問

2020-07-12 13:40

對(duì)啊第一次就是這樣計(jì)提出來的，但沒分個(gè)人社保和公司部分，你發(fā)我的第一部有分開計(jì)提的

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:54

你好 老師發(fā)給你的就是只計(jì)提公司承擔(dān)單位社保部分，個(gè)人承擔(dān)的社保在計(jì)提工資里已經(jīng)包含了。