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送心意

小田馨老師

職稱： 初級會計師

2020-07-07 18:19

同學(xué)您好，小田老師為您解答。實際繳稅額=銷項稅額55481.27-（進項稅額51492.79+上期留抵稅額1413.24）=2575.24。所以應(yīng)該繳納增值稅款2575.24元。之所以期末未繳稅額會有數(shù)字789.29，應(yīng)該是前幾個月未能及時核對本期繳納上期應(yīng)納稅額即第30行（一般為粉色模塊，可自行修改數(shù)據(jù)），導(dǎo)致累計下來的數(shù)字，直接導(dǎo)致了之后幾個月報稅的報表中期初未繳稅額和期末未繳稅額為負數(shù)。這個數(shù)據(jù)對于稅款繳納沒有影響，但是以后申報增值稅表時，需要格外注意，本期繳納上期應(yīng)納稅額一欄不應(yīng)該默認(rèn)自動生成，而應(yīng)該根據(jù)實際情況進行修改。感謝您的來訪！

安靜的熱狗 追問

2020-07-07 18:27

這個是以前代賬會計做的，第25行的負數(shù)后期需要調(diào)整嗎？要如何調(diào)整

小田馨老師 解答

2020-07-07 18:31

您好，小田老師為您作答。暫時不需要調(diào)整，您只需要保證這個數(shù)據(jù)不再發(fā)生更改即可，下一年的年初這個表格會重新生成新一年的數(shù)據(jù)，注意以上事項，就不會再有負數(shù)的情況了，但是本年您的報表中會一直存在這個問題，如果稅務(wù)機關(guān)問，您可以把從之前申報失誤的那月報表交給稅務(wù)機關(guān)說明情況即可。謝謝！

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相關(guān)問題討論
一般是不可以 鎖了開票盤了
2023-06-28 00:25:53
這個是以前代賬會計做的，第25行的負數(shù)后期需要調(diào)整嗎？要如何調(diào)整
2020-07-07 18:27:18
具體的什么減免政策
2019-06-03 15:58:23
這里附表一
2021-08-03 10:25:03
你好，通常是去年年底末月沒有繳納的增值稅
2016-11-17 17:39:34
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