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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-03 10:21

你好,你能截圖附表一看一下嗎?

林間秋季 追問

2021-08-03 10:25

這里附表一

郭老師 解答

2021-08-03 10:26

在附表一簡易計稅9B欄里面的你們屬于服務(wù)。

林間秋季 追問

2021-08-03 10:29

但是填在9B,最后總表應(yīng)納稅額是0,一般納稅人簡易征收應(yīng)該是要繳稅的?

郭老師 解答

2021-08-03 10:31

你好,你們是不是沒有這個服務(wù)的經(jīng)營范圍?

林間秋季 追問

2021-08-03 10:33

營業(yè)執(zhí)照上有物業(yè)管理及房屋租賃

林間秋季 追問

2021-08-03 10:34

但是填在9B那里最后的應(yīng)納稅額就變0了,這個簡易征收應(yīng)該是不能抵扣進項要交稅的

郭老師 解答

2021-08-03 10:35

不可以抵扣的,你看下你的附表三是怎么填寫的?

林間秋季 追問

2021-08-03 10:41

如果填在9B,就只有第一列本期那里有數(shù)

郭老師 解答

2021-08-03 10:42

你截圖完整的附表一和附表三填好的。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
你好 一般是這樣的?
2021-11-05 17:13:19
你好,通常是去年年底末月沒有繳納的增值稅
2016-11-17 17:39:34
你好,9月份先需要把8月份的小規(guī)模納稅人的申報 從9月份開始可以開具專用發(fā)票 沒有從中旬開始生效一般納稅人資格的,都是從某個月份的1號
2017-09-07 19:35:01
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