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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-05 14:22

親,這個(gè)是自動生成的,不能自己修改

ailsa 追問

2020-02-05 14:32

然后這里顯示這個(gè),填了也沒反應(yīng)

maize老師 解答

2020-02-05 14:34

11行是啥數(shù)據(jù),和附表1填寫啥

ailsa 追問

2020-02-05 14:40

麻煩老師幫我看

maize老師 解答

2020-02-05 14:44

主表11行你填寫啥,你這個(gè)

ailsa 追問

2020-02-05 14:49

maize老師 解答

2020-02-05 14:54

13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
 你是不是填寫這個(gè)第2行,

maize老師 解答

2020-02-05 14:54

你們公司是做啥的,你們做啥的,

ailsa 追問

2020-02-05 14:58

是機(jī)械租賃

ailsa 追問

2020-02-05 15:08

我們是機(jī)械租賃公司,自家的,去年12月才升為一般納稅人

maize老師 解答

2020-02-05 15:09

你稅種核定是核定啥,有這個(gè)機(jī)械租賃嗎

ailsa 追問

2020-02-05 15:29

這個(gè)表是自動升成的

maize老師 解答

2020-02-05 15:32

但是按你這個(gè)公式你這個(gè)沒有問題,那都填寫了,原則不會填寫這個(gè),之前學(xué)員反饋那個(gè)說是沒有做稅種核定會這樣,你這個(gè)也是做稅種核定,你這個(gè)附表1 先保存之后保存主表提示這個(gè)嗎,你附表1保存之后退出重新進(jìn)去看啥情況,是不是系統(tǒng)卡死了

maize老師 解答

2020-02-05 15:35

退出還是這樣,那需要問下稅局啥情況了

ailsa 追問

2020-02-05 15:37

附表1保存申報(bào)的時(shí)候也會出現(xiàn)上面的圖片信息,主表也是一樣的,我重進(jìn)了好幾次了

maize老師 解答

2020-02-05 15:39

那需要問下稅局看啥情況了

ailsa 追問

2020-02-05 15:51

好的,我想再咨詢一下,個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)需要申報(bào)嗎

maize老師 解答

2020-02-05 15:56

你這個(gè)沒有顯示是季報(bào)還是月申報(bào)嗎,我看之前學(xué)員截圖是季報(bào),經(jīng)營所得

ailsa 追問

2020-02-05 15:57

我這個(gè)是一般納稅人,進(jìn)去的時(shí)候就有兩個(gè)申報(bào)表。

maize老師 解答

2020-02-05 15:58

有經(jīng)營所得嗎,那就需要去申報(bào)了,主要是看你稅種核定那個(gè)是不是寫按月還是按季度,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你看下提示,有個(gè)地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好,通常是去年年底末月沒有繳納的增值稅
2016-11-17 17:39:34
你好 一般是這樣的?
2021-11-05 17:13:19
你好,9月份先需要把8月份的小規(guī)模納稅人的申報(bào) 從9月份開始可以開具專用發(fā)票 沒有從中旬開始生效一般納稅人資格的,都是從某個(gè)月份的1號
2017-09-07 19:35:01
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