ailsa 追問

2020-02-05 14:32

然后這里顯示這個，填了也沒反應

maize老師 解答

2020-02-05 14:34

11行是啥數(shù)據(jù)，和附表1填寫啥

ailsa 追問

2020-02-05 14:40

麻煩老師幫我看

maize老師 解答

2020-02-05 14:44

主表11行你填寫啥，你這個

ailsa 追問

2020-02-05 14:49

maize老師 解答

2020-02-05 14:54

13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
 你是不是填寫這個第2行，

maize老師 解答

2020-02-05 14:54

你們公司是做啥的，你們做啥的，

ailsa 追問

2020-02-05 14:58

是機械租賃

ailsa 追問

2020-02-05 15:08

我們是機械租賃公司，自家的，去年12月才升為一般納稅人

maize老師 解答

2020-02-05 15:09

你稅種核定是核定啥，有這個機械租賃嗎

ailsa 追問

2020-02-05 15:29

這個表是自動升成的

maize老師 解答

2020-02-05 15:32

但是按你這個公式你這個沒有問題，那都填寫了，原則不會填寫這個，之前學員反饋那個說是沒有做稅種核定會這樣，你這個也是做稅種核定，你這個附表1 先保存之后保存主表提示這個嗎，你附表1保存之后退出重新進去看啥情況，是不是系統(tǒng)卡死了

maize老師 解答

2020-02-05 15:35

退出還是這樣，那需要問下稅局啥情況了

ailsa 追問

2020-02-05 15:37

附表1保存申報的時候也會出現(xiàn)上面的圖片信息，主表也是一樣的，我重進了好幾次了

maize老師 解答

2020-02-05 15:39

那需要問下稅局看啥情況了

ailsa 追問

2020-02-05 15:51

好的，我想再咨詢一下，個人所得稅（經(jīng)營所得）需要申報嗎

maize老師 解答

2020-02-05 15:56

你這個沒有顯示是季報還是月申報嗎，我看之前學員截圖是季報，經(jīng)營所得

ailsa 追問

2020-02-05 15:57

我這個是一般納稅人，進去的時候就有兩個申報表。

maize老師 解答

2020-02-05 15:58

有經(jīng)營所得嗎，那就需要去申報了，主要是看你稅種核定那個是不是寫按月還是按季度，