我司增值稅報表銷項稅7531.25，進(jìn)項稅7516.98，上期留底913.39，請問我應(yīng)該怎么做賬

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-06 16:42

你好你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

Ztcs 追問

2020-07-06 16:48

對怎么做呢

meizi老師解答

2020-07-06 16:53

你好結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅7516.98 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額7516.98
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一銷項稅額 7531.25貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅7531.25 你上期留底是在什么科目

Ztcs 追問

2020-07-06 17:02

上期留底是在未交增值稅，貸方為負(fù)

meizi老師解答

2020-07-06 17:07

你好未交增值稅那你就在轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
你計算在是否產(chǎn)生增值稅繳納。不產(chǎn)生不做這個科目繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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