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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-06 15:54

你好，先做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，借管理費用，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

十八路公交上的魚 追問

2020-07-06 15:56

然后呢？就做這一筆就行了嗎

十八路公交上的魚 追問

2020-07-06 15:56

管理費用不用負(fù)數(shù)嗎

莊老師 解答

2020-07-06 16:03

你好，重開發(fā)票后，借管理費用，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)），貸其他應(yīng)付款，

十八路公交上的魚 追問

2020-07-06 16:05

之前做的分錄是借管理費用1641.51  應(yīng)交應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額98.29貸銀行存款1740

莊老師 解答

2020-07-06 16:09

你好，實務(wù)中也可以直接紅字負(fù)數(shù)沖掉上面的分錄，借管理費用1641.51 應(yīng)交應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額98.29貸銀行存款1740，重新做一個分錄，

十八路公交上的魚 追問

2020-07-06 16:38

老師，這個票是2019年12月開的，還跨年了，要怎么搞噢

莊老師 解答

2020-07-06 16:45

跨年了一樣，管理費用一正一負(fù)就沖掉了，

十八路公交上的魚 追問

2020-07-06 16:46

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出完全不需要體現(xiàn)嗎

莊老師 解答

2020-07-06 16:49

你好，用負(fù)數(shù)沖減掉，進(jìn)項稅也沖減了，這和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是一樣的，

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是這張發(fā)票的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額不符合要求不能抵扣，做賬的時候沒有錄入進(jìn)項稅額，所以這張專票需要抵扣及認(rèn)證嗎
2023-02-28 11:37:23
你好，先做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，借管理費用，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-07-06 15:54:56
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
無需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2016-03-02 12:56:04
你好，不 可以抵扣增值稅進(jìn)項稅額的
2020-07-06 09:30:05
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