憶雪 追問

2020-07-04 14:21

應(yīng)該是之前提多了，現(xiàn)在要減少

憶雪 追問

2020-07-04 14:22

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目后來都沒有再用了，它借方有余額，該怎么調(diào)

佟老師 解答

2020-07-04 14:30

你這個(gè)借方有余額，不是多提了，是少提了

憶雪 追問

2020-07-04 14:31

我要調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄？

佟老師 解答

2020-07-04 14:37

你補(bǔ)提銷項(xiàng)稅額
借銷項(xiàng)稅額
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅

憶雪 追問

2020-07-04 14:40

我軟件里沒這個(gè)科目，可以直接借：銷項(xiàng)稅額，貸：未交增值稅嗎

憶雪 追問

2020-07-04 14:43

我公司是小規(guī)模納稅人，正常應(yīng)該是只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄，但是她們設(shè)置的時(shí)候沒有這個(gè)分錄，就細(xì)分了，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額

憶雪 追問

2020-07-04 15:16

老師，還在嗎

佟老師 解答

2020-07-04 21:36

在的，那你分錄應(yīng)該是重新設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，從下月開始吧。你上面分錄就是少過度一步