張健 追問

2020-07-04 12:37

收到的款不是這個月的應(yīng)收了，那明細不是不對嗎。以前都是直接做主營的，沒有應(yīng)收

郭老師 解答

2020-07-04 12:39

之前分錄是怎么做的

張健 追問

2020-07-04 12:40

以前收到錢就做借銀行，貸主營了

郭老師 解答

2020-07-04 12:51

那你們不是又收到一錢了

張健 追問

2020-07-04 12:54

比如我5月份簽了一個訂單10萬，5月份打了5萬，6月份打4萬，我從六月份開始以訂單金額作為收入，那5月份的訂單6月到款的怎么做賬

郭老師 解答

2020-07-04 13:00

五月借銀存5貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
六月借應(yīng)收賬款1、銀存4貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
你上面的是分次收到的款

張健 追問

2020-07-04 13:03

那我6月份又簽了幾筆訂單全部以合同金額入賬的話，再加上之前訂單的回款，6月收入不是大于6月訂單金額嗎

郭老師 解答

2020-07-04 13:04

有其他的再做其他的
五月份的訂單你做到六月份想當于補做的

張健 追問

2020-07-04 13:24

還有去年訂單回款也是這樣做嗎

郭老師 解答

2020-07-04 13:26

內(nèi)賬的可以這么做的

張健 追問

2020-07-04 13:28

還有之前月份的訂單還有款在6月份沒有收回，是在6月份全部做應(yīng)收還是，到后期收回的當月做主營

郭老師 解答

2020-07-04 13:29

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

張健 追問

2020-07-04 13:59

老師，當月簽單的作為收入，但是成本是次月發(fā)生的，那是次月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

郭老師 解答

2020-07-04 14:35

你可以暫估一個成本
你暫估就做到下個月，但是這種收入成本就不匹配了