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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 14:14

你好，增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提，一般納稅人只需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

珊珊 追問

2020-07-03 14:15

怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是繳費(fèi)的時(shí)候的分錄嗎？

鄒老師 解答

2020-07-03 14:21

你好
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候，借；應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款

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本月計(jì)算增值稅需要繳納5340.9
2018-10-22 23:12:11
你好，增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提，一般納稅人只需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-07-03 14:14:49
你好，這個(gè)可以的，只要最后總數(shù)一致就可以，甚至可以不用提（自己公司管理方便的話其實(shí)沒必要，雖然理論上要，但是處理麻煩，非上市公司可以不做）。計(jì)提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2020-06-21 10:51:05
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，附加稅等科目 貸；銀行存款
2016-05-10 10:52:44
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
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