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送心意

老劉

職稱： ,高級會計師,中級會計師

2018-10-22 23:12

本月計算增值稅需要繳納5340.9

依＆沐#% 追問

2018-10-22 23:12

一般納稅人

老劉 解答

2018-10-22 23:12

你們是小規(guī)模嗎？

依＆沐#% 追問

2018-10-22 23:13

一般納稅人

老劉 解答

2018-10-22 23:15

增值稅不需要計提的 
你們交納時用未交增值稅科目核算

依＆沐#% 追問

2018-10-22 23:20

月末咋做

依＆沐#% 追問

2018-10-22 23:21

本月月末咋做分錄

依＆沐#% 追問

2018-10-22 23:21

以前沒有做過

老劉 解答

2018-10-22 23:22

月未你的銷項，進(jìn)項可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以不結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
本月計算增值稅需要繳納5340.9
2018-10-22 23:12:11
你好，增值稅不需要單獨(dú)計提，一般納稅人只需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-07-03 14:14:49
小規(guī)模減免是嗎？不用計提的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2019-04-18 14:24:58
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：提供服務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計提附加 借：業(yè)務(wù)活動成本-附加稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?? ?????應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-03-06 11:56:37
你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
2021-01-14 07:52:30
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