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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-02 17:14

個(gè)稅不是你們申報(bào)的吧

陳 15255302795 追問

2020-07-02 17:31

不是我們申報(bào)的

樸老師 解答

2020-07-02 17:35

你做
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸其他應(yīng)付款
貸銷項(xiàng)
發(fā)工資交社保
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

陳 15255302795 追問

2020-07-02 17:38

工資是對公打給人力資源那邊的

樸老師 解答

2020-07-02 17:39

你們是被代發(fā)的嗎

陳 15255302795 追問

2020-07-02 17:41

對,我們不是勞務(wù)派遣第三方

陳 15255302795 追問

2020-07-02 17:41

我們收到第三方發(fā)票及社保名字,怎么做具體分錄

樸老師 解答

2020-07-02 17:47

借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸銀行存款
這樣做就可以了

陳 15255302795 追問

2020-07-02 17:47

不用提現(xiàn)工資和社保嘛

樸老師 解答

2020-07-02 17:58

不用,只要這樣做就可以了

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相關(guān)問題討論
個(gè)稅不是你們申報(bào)的吧
2020-07-02 17:14:48
社保按照人力資源公司的發(fā)票或者表格計(jì)入費(fèi),會(huì)多個(gè)服務(wù)費(fèi)。正常計(jì)提及支付就行
2018-04-28 09:15:05
先計(jì)提然后再做發(fā)放的分錄就可以了,發(fā)放的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收款,人力資源公司給你發(fā)票之后沖銷就可以了
2019-03-01 11:46:57
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
你好,工資從人力資源公司打給公司
2020-07-02 16:50:40
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