龔佳穎 追問

2020-07-02 11:13

認(rèn)證了留底后面抵扣。這個分錄怎么做啊，還有就我上次認(rèn)證了3萬進(jìn)項(xiàng)這個月要抵扣4千銷項(xiàng)，只要借銷項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅4錢   貸進(jìn)項(xiàng)稅額3萬嗎

maize老師 解答

2020-07-02 11:27

借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額  根據(jù)你這個賬上期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒有期末余額

龔佳穎 追問

2020-07-02 11:53

老師我還是看不太明白，我們這上個月有3萬的進(jìn)項(xiàng)，這個月我要抵扣4千  我看懵了

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

你賬上進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在余額多少，

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

借銷項(xiàng)稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬-4千，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬

龔佳穎 追問

2020-07-02 12:03

我上個月認(rèn)證了專票留底是3萬多，這個月銷項(xiàng)稅額4千多

maize老師 解答

2020-07-02 12:37

你之前進(jìn)項(xiàng)稅額到底轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅下面嗎，沒有就做這個借銷項(xiàng)稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬-4千，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬  有做現(xiàn)在做借銷項(xiàng)稅額4千 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4千