龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-02 11:13

認(rèn)證了留底后面抵扣。這個(gè)分錄怎么做啊，還有就我上次認(rèn)證了3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月要抵扣4千銷項(xiàng)，只要借銷項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅4錢   貸進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn)嗎

maize老師 解答

2020-07-02 11:27

借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額  根據(jù)你這個(gè)賬上期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有期末余額

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-02 11:53

老師我還是看不太明白，我們這上個(gè)月有3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月我要抵扣4千  我看懵了

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

你賬上進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在余額多少，

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

借銷項(xiàng)稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn)-4千，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬(wàn)

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-02 12:03

我上個(gè)月認(rèn)證了專票留底是3萬(wàn)多，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額4千多

maize老師 解答

2020-07-02 12:37

你之前進(jìn)項(xiàng)稅額到底轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅下面嗎，沒(méi)有就做這個(gè)借銷項(xiàng)稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn)-4千，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬(wàn)  有做現(xiàn)在做借銷項(xiàng)稅額4千 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4千