毛毛 追問

2020-07-02 11:10

暫估的單價(jià)多少和實(shí)際的有出入的。但是我們收發(fā)存表里面永遠(yuǎn)有暫估入庫(kù)的，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額怎么也不可能算的多準(zhǔn)的。這一批貨有暫估也有不是暫估的，他是在一張收發(fā)存里面的，這個(gè)單價(jià)是已經(jīng)加權(quán)平均了。

maize老師 解答

2020-07-02 11:14

你這個(gè)需要沖掉，加權(quán)平均需要重新算，結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖掉，重新算，

毛毛 追問

2020-07-02 17:08

老師，我是這個(gè)意思。因?yàn)槲覀円活惾庵破窌汗廊霂?kù)的好幾個(gè)合同，也有不暫估的，就算我那一批合同的正式發(fā)票有了以后有一個(gè)確定的單價(jià)了。但是這批貨物的入庫(kù)時(shí)是被其余很多暫估入庫(kù)的給平均掉了的一個(gè)單價(jià)。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本本身就包含了這些暫估的。所以我不可能按照發(fā)票價(jià)格來(lái)確定結(jié)轉(zhuǎn)成本。我的庫(kù)存商品數(shù)字里面永遠(yuǎn)都是有暫估的，就算是一批貨物我紅字沖銷暫估入賬以后按照發(fā)票來(lái)入庫(kù)了，可是總得期初庫(kù)存還是有很多暫估的。這樣結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是還是不對(duì)嗎？

maize老師 解答

2020-07-02 17:33

是會(huì)不對(duì)，你有后面到發(fā)票，那這個(gè)就會(huì)不對(duì)，只能后面調(diào)了，長(zhǎng)期都有暫估是會(huì)不對(duì)，

maize老師 解答

2020-07-02 17:34

沒有說(shuō)不行，你匯算清繳的時(shí)候那上一年弄對(duì)就可以，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

毛毛 追問

2020-07-02 17:41

是的，老師，我們2019年年底的時(shí)候沒有暫估入庫(kù)。像這種情況 如果我不沖銷已結(jié)轉(zhuǎn)的成本或者說(shuō)不調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的差額應(yīng)該問題不大吧。目前是一期初結(jié)存和本月入庫(kù)一直有暫估。然后我暫估的金額和實(shí)際相差一點(diǎn)點(diǎn)。

maize老師 解答

2020-07-02 17:50

這個(gè)差一點(diǎn)點(diǎn)不要緊這個(gè)，不要緊

毛毛 追問

2020-07-02 17:56

謝謝老師！那我知道了，辛苦了！

maize老師 解答

2020-07-02 17:57

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了