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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 09:57

你好 專(zhuān)票的話(huà) 你代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)繳納增值稅的哦 。  留抵以后抵減

御姐 追問(wèn)

2020-07-01 09:58

專(zhuān)票現(xiàn)在都是自己開(kāi)了,季末繳稅,不去大廳開(kāi)了呢

meizi老師 解答

2020-07-01 10:01

你好  你自己開(kāi)的話(huà)你是一般納稅人可以用抵扣的

御姐 追問(wèn)

2020-07-01 10:02

老師,我是小規(guī)模啊,我都說(shuō)了未達(dá)起征點(diǎn)了啊

meizi老師 解答

2020-07-01 10:03

你好  沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的話(huà) 專(zhuān)票也是要繳納增值稅的  。 你可以用金稅盤(pán)的錢(qián)來(lái)抵減

御姐 追問(wèn)

2020-07-01 10:03

怎么抵減,怎么填表呢?

meizi老師 解答

2020-07-01 10:08

你好  這個(gè)是小規(guī)模的:抵減的時(shí)候 :
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

御姐 追問(wèn)

2020-07-01 11:55

老師,這么填對(duì)嗎?但是主表還需要怎么修改呢?

meizi老師 解答

2020-07-01 11:58

小規(guī)模主表寫(xiě)16欄 你去看看

御姐 追問(wèn)

2020-07-01 12:00

老師16欄不能填寫(xiě)

meizi老師 解答

2020-07-01 12:14

那你16欄不需要填寫(xiě) 。你都沒(méi)有產(chǎn)生要繳納的稅費(fèi)  你也沒(méi)法抵減哦

御姐 追問(wèn)

2020-07-01 12:15

專(zhuān)票有133元的增值稅呢

meizi老師 解答

2020-07-01 12:24

你好 那你減免的時(shí)候 不是寫(xiě)了本期抵減了133多的增值稅嗎 那么就會(huì)抵減掉的 你去看看你減免表寫(xiě)的多少

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您好 填上面1本期發(fā)生額欄次 可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份遞減
2019-10-15 16:41:13
你好 專(zhuān)票的話(huà) 你代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)繳納增值稅的哦 。 留抵以后抵減
2020-07-01 09:57:09
不要繳納增值稅的
2019-12-12 21:34:50
你這個(gè)顯示是有401.3增值稅 你這個(gè)第2欄填寫(xiě)啥?
2020-07-01 12:47:31
按次的話(huà)超過(guò)500就要交增值稅,交了增值稅就得交附加稅
2019-04-24 17:07:20
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