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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 17:42

你好，匯算清交是根據(jù)錯(cuò)誤的來(lái)做的嗎？

R南岸 追問

2020-06-28 17:43

嗯對(duì) 匯算清繳也是錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)填上去的，

郭老師 解答

2020-06-28 17:45

如果之前計(jì)到了管理費(fèi)用，你用管理費(fèi)用來(lái)調(diào)整就可以。

R南岸 追問

2020-06-28 17:53

跨年不用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-06-28 17:55

如果你要用以前年度損益調(diào)整的話，需要修改一九年的匯算清繳。

R南岸 追問

2020-06-28 17:55

19時(shí) 計(jì)提時(shí) 
 借：管理費(fèi)用 
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款-法人
這是我去年做的，

郭老師 解答

2020-06-28 17:59

你是多計(jì)提了多發(fā)放了嗎？還是怎么啦？

R南岸 追問

2020-06-28 23:37

多計(jì)提多發(fā)放了

郭老師 解答

2020-06-28 23:45

借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借銀存貸應(yīng)付職工薪酬

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你好，匯算清交是根據(jù)錯(cuò)誤的來(lái)做的嗎？
2020-06-28 17:42:10
您好，發(fā)放時(shí)分錄，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，100.01，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，100.01。調(diào)整時(shí)，借；管理費(fèi)用-工資，0.01，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，0.01。
2017-07-06 20:34:32
多計(jì)提了還是少計(jì)提了
2020-08-22 16:57:02
你好，可以沖銷多計(jì)提的 借；應(yīng)付職工薪酬 800 貸；以前年度損益調(diào)整 800
2019-01-19 15:24:05
你好 計(jì)提分錄，借；管理費(fèi)用等科目 5500 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—工資5500 發(fā)放分錄，借；應(yīng)付職工薪酬—工資5500， 貸；銀行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
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