超越平凡 追問

2019-06-10 14:14

計提工資不是要根據(jù)工資表嗎，由于每個月25號才能做出來上個月的工資表，導致無法準備計提，每個月都是預估一下，現(xiàn)在公司新要求必須是平的，所以需要這個月調(diào)整，財務總監(jiān)的意思是這個月可以空著不計提，到下個月計提本月的，計提完直接發(fā)放，這樣就不存在余額之說

張艷老師 解答

2019-06-10 14:17

實務中一般情況是這樣的，很多公司都是需要到下月初才能完成上月的賬務核算的，所以不會出現(xiàn)暫估工資的情況。
您公司財務總監(jiān)的說法也是可以的。

超越平凡 追問

2019-06-10 14:20

不太明白什么意思，她的意思是這個月不計提，但是現(xiàn)在已經(jīng)有余額了，到下個月計提這個月的，也是發(fā)放這個月的，但是余額不還是存在嗎

張艷老師 解答

2019-06-10 16:13

其實您公司總監(jiān)的做法就是根據(jù)實際數(shù)計提了，而且計提的當期就實際發(fā)放，這樣就不會有余額了。

超越平凡 追問

2019-06-10 16:21

那以前的余額一直掛在那嗎

張艷老師 解答

2019-06-10 17:06

也就更改的前一個月會涉及余額的問題，下月就不會有余額了。