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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-24 13:48

你好
 (1)計(jì)算該企業(yè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額;
500減300減40減35加上40加上10減30減15減20=180
 2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向) 
扣除限額；500*5/1000=2.5，5*60%=3，需要調(diào)增2.5萬(wàn)
(3)計(jì)算國(guó)債利息應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向) 
調(diào)減10萬(wàn)
(4)計(jì)算職工集資利息應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; （可不寫調(diào)整方向) 
調(diào)增15-10=5萬(wàn)
(5)計(jì)算捐款應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向）
扣除限額180*12%=36，不需要調(diào)整
 (6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額; (可不寫調(diào)整方向）
180加上2.5加上10減10=182.5

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企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額還要知道你的利潤(rùn)總額的
2020-08-11 11:00:12
你好，同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù)，那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù)，第二個(gè)。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好對(duì)的，需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
你好！ 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬(wàn)元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬(wàn)元，享受了18萬(wàn)元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設(shè)計(jì)服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬(wàn)元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬(wàn)元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬(wàn)元，享受了47萬(wàn)元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
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