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送心意

朱小慧老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師

2021-12-23 12:22

您好，計算過程如下
1.
（1）利潤總額=8000-4300-970-480-60=2190
（2）廣告費限額=8000*0.15=1200不調整
（3）業(yè)務招待費限額1=8000* 0.005=40
限額2=30*0.6=18調增12萬元

朱小慧老師 解答

2021-12-23 12:24

2.
（1）境內所得稅=800*0.25=200
（2）抵免限額=30*0.25=7.5
補繳稅款7.5-30*0.24=0.3萬元
（3）抵免限額=40*0.25=10不補繳稅率
（4）我國應繳納所得稅額=200+0.3=200.3

朱小慧老師 解答

2021-12-23 23:43

您好，麻煩對我的回復進行評價，謝謝

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相關問題討論
企業(yè)所得稅應納稅所得額還要知道你的利潤總額的
2020-08-11 11:00:12
你好，同學。 如果你是計算稅法上的稅負，那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負，第二個。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好對的，需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
你好！ 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬元，企業(yè)所得稅應納稅所得額為90萬元，當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設計服務，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬元，企業(yè)所得稅應納稅所得額為280萬元，當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
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