??柒 ? 追問

2020-06-16 15:21

公積金個人繳納241，自己也交了公司的241，在計提的時候，管理費用的數(shù)額，不應(yīng)該是還沒有減去公積金和五險一金之前的數(shù)額嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 15:40

老師，您在嗎

何江何老師 解答

2020-06-16 15:46

在的同學(xué)《不是的，同學(xué)，單位部分不含的，但是他自己的部分，是從工資里扣出來，這部分是含的，單位部分從他工資里扣出來，就是在應(yīng)付職工薪酬 里直接少付，會計做的是對的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:19

也就是計提的時候，借管理費用，這里的數(shù)額應(yīng)該包含他自己交的個人部分，卻不應(yīng)該包含他自己交的公司的部分是嗎，您說的我不太明白

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:21

而之前的會計是減去了兩個241元的公積金，也就是個人公積金和自己繳納單位部分的公積金

何江何老師 解答

2020-06-16 16:43

同學(xué)，是的你的理解是對的，沒錯的

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:44

可是以前會計時減去了兩部分的公積金不就錯了嘛

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:45

剛才您說是對的，我有點暈了

何江何老師 解答

2020-06-16 16:56

不是的同學(xué)，是不是我沒解釋清楚，首先，你們單位的公積金這些款，你們要從單位的賬上扣出來的，你們不計提，是從他工資里扣出來，可以他自己的支付的部分，你們要從單位計提，再從他工資里扣出來，

??柒 ? 追問

2020-06-16 17:48

老師您看，前兩張是發(fā)計提工資的時候，后兩張是發(fā)放計提社保的時候，

何江何老師 解答

2020-06-16 17:48

你好同學(xué)，這個老會計做的是可以的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 18:03

1和3兩張的其他應(yīng)付款—個人公積金科目金額是不一致的

??柒 ? 追問

2020-06-16 18:14

其他應(yīng)付款個人公積金前后借貸不一樣不就不平了嗎

何江何老師 解答

2020-06-16 18:15

同學(xué)好，這個應(yīng)該是他計算的時候沒算的太仔細(xì)。
同學(xué)，一般的老會計，工作上的對與錯，我們當(dāng)小字輩的時候，只看別說，否則會對自己不利的。像你這樣學(xué)他的方法是很聰明的，加油、。

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:11

謝謝老師提醒，我們公司就我一個財務(wù)，所以說，他這個做的是有問題的對嗎，老師

何江何老師 解答

2020-06-16 19:38

是的同學(xué)，他這么做是可以的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:40

錯了也可以嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:41

這個不會影響申報嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:41

數(shù)據(jù)錯了，報表不就錯了嘛

何江何老師 解答

2020-06-17 09:29

不是的同學(xué)，報表申報允許出錯，我們只要記得下次將正確的報告 出來就可以的，不是不能錯，而是錯了要改

??柒 ? 追問

2020-06-17 09:54

那我下次做賬還要用之前會計的那種方法嗎，還是用正確的方法，對于他之前做錯的，我需要進行調(diào)賬嗎

何江何老師 解答

2020-06-17 10:03

如果是你做我建議你用他的方法，因為這樣保證領(lǐng)導(dǎo)不會說你自做主張，如果是再過一年半年的，你可以改一個方法就好了

??柒 ? 追問

2020-06-17 10:12

好的謝謝老師

何江何老師 解答

2020-06-17 10:18

不客氣同學(xué)，剛?cè)胄?，事事小心，滿意請五星好評