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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-13 12:50

可以的,可以下個(gè)月預(yù)交所得稅的時(shí)候直接在表上扣下來(lái)的

娟兒 追問

2020-06-13 12:51

在哪一欄填勒?

蔣飛老師 解答

2020-06-13 12:54

填寫在“預(yù)交稅款”欄就可以了

娟兒 追問

2020-06-13 12:55

那賬務(wù)這筆金額需要怎么做?計(jì)提時(shí)是沒有扣除這一筆多交的,對(duì)嗎?

蔣飛老師 解答

2020-06-13 12:57

下次申報(bào)交納時(shí)少交納就可以了。

娟兒 追問

2020-06-13 12:58

不用計(jì)提嗎,我們有計(jì)提

蔣飛老師 解答

2020-06-13 12:58

那賬務(wù)這筆金額需要怎么做?
…不用做賬的
計(jì)提時(shí)是沒有扣除這一筆多交的,對(duì)嗎?
…對(duì)的。

娟兒 追問

2020-06-13 12:58

繳納和計(jì)提中間這個(gè)差異怎么做賬?

蔣飛老師 解答

2020-06-13 13:01

下次申報(bào)交納時(shí)少交納就可以了。不用做分錄的

娟兒 追問

2020-06-13 13:03

那余額沒有平呀

蔣飛老師 解答

2020-06-13 13:07

比如
匯算清繳時(shí)多交1000
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅借方1000
下月應(yīng)交企業(yè)所得稅2000
……實(shí)際應(yīng)交2000-1000=1000
交納時(shí)做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅1000
貸銀行存款1000

娟兒 追問

2020-06-13 13:09

匯算清繳時(shí)多交的1000還沒有做賬,意思這里還要做一筆去年多交的1000賬?

蔣飛老師 解答

2020-06-13 13:14

匯算清繳時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅1000
貸銀行存款1000

娟兒 追問

2020-06-13 13:17

匯算完已經(jīng)去年交過(guò)了,這里還交?

蔣飛老師 解答

2020-06-13 13:50

匯算清繳時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅1000
貸銀行存款1000
…匯算清繳時(shí)做過(guò)分錄了,就不用再做分錄了。

娟兒 追問

2020-06-13 14:03

匯算清繳時(shí)計(jì)算的出去年多交的稅還沒有做分錄

蔣飛老師 解答

2020-06-13 14:04

補(bǔ)做分錄,就可以了。

娟兒 追問

2020-06-13 15:53

怎么做這筆,借以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù)?)

蔣飛老師 解答

2020-06-13 15:57

借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅

借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸銀行存款

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你好 你季度或者月度預(yù)繳 匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ) 你如果多交了可以去稅局申請(qǐng)退稅 如果少交了的話補(bǔ)交
2018-11-29 15:10:50
可以的,可以下個(gè)月預(yù)交所得稅的時(shí)候直接在表上扣下來(lái)的
2020-06-13 12:50:51
可以多退少補(bǔ),這個(gè)需要手續(xù)需要問下你稅局,一般是抵后續(xù)需要交的所得稅
2021-12-30 13:45:58
你好,預(yù)繳的時(shí)候,利潤(rùn)總額控制一下,少報(bào)一些。 因?yàn)轭A(yù)繳的時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表也不是最終的報(bào)表。 最終的財(cái)務(wù)報(bào)表以匯算清繳時(shí)報(bào)的為準(zhǔn)。
2020-03-27 13:20:06
平時(shí)季度申報(bào)預(yù)交所得稅,年末,匯算清繳所得稅,多退少補(bǔ)清算
2017-04-06 16:38:13
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