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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-11 12:04

不改上月的憑證，因為上月財務(wù)報表的數(shù)據(jù)已經(jīng)確定，將調(diào)賬憑證做到本月賬務(wù)處理中。

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 12:06

不是，我沒表達清楚，我已經(jīng)做到本月了，最后報表中本年利潤與最后一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證中本年利潤數(shù)不一樣，差的正好是我做的那種調(diào)整分錄

江老師 解答

2020-06-11 12:07

這個是看你做的是不是以前年度損益調(diào)整，如果是，需要手動結(jié)轉(zhuǎn)計入利潤分配——未分配利潤科目

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 14:48

不是以前年度，需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎

江老師 解答

2020-06-11 14:48

不是以前年度損益，不用手動結(jié)轉(zhuǎn)，需要點結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 15:47

可是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的最后結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤和財務(wù)報表利潤總額對不上

江老師 解答

2020-06-11 15:48

那就看你是不是財務(wù)報表公式設(shè)錯了，財務(wù)報表編制錯誤

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不改上月的憑證，因為上月財務(wù)報表的數(shù)據(jù)已經(jīng)確定，將調(diào)賬憑證做到本月賬務(wù)處理中。
2020-06-11 12:04:47
結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤憑證把本年利潤的余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目， 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤無余額。 本年利潤本期借方發(fā)生額-5532.62要看看你的明細賬，是不是成本費用負數(shù)金額較大，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后借方發(fā)生額為負數(shù)。
2017-12-31 22:31:18
年度利潤總額是-3950000，可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
是的，能看來
2017-03-02 16:15:23
這個是一年的嗎？
2020-03-09 10:12:21
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