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19年12月份錄了一筆借:管理費用 _辦公費 貸:銀行存款，現(xiàn)在由于沒有借方憑證后面沒有相關(guān)發(fā)票，要將借方錄其他應(yīng)收款，更正憑證怎么錄，需要做以前年度損益調(diào)整嗎？
戲水嬌陽
于2020-06-09 19:19 發(fā)布 ??802次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-06-09 19:21
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2016年 管理費用需要調(diào)減 調(diào)整到其他應(yīng)收款個人身上，，應(yīng)該怎么做分錄？ 需要在以前年度損益調(diào)整里調(diào)？
答： 如果管理費用需要調(diào)減，需要在以前年度損益調(diào)整里調(diào) 其他應(yīng)收款個人 銷項稅?業(yè)務(wù)招待費計入管理費用,只會影響到企業(yè)所得稅,會計分錄: 收回現(xiàn)金,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整原來計入管理費用的招待費 借:其他應(yīng)收款--個人 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 計提因管理費用減少而需要調(diào)整的以前少交的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 250 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 250 繳納所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 250 貸:銀行存款 250 將"以前年度損益調(diào)整"的科目差額1000-250=750,轉(zhuǎn)用利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整 750 貸:利潤分配-未分配利潤 750 一般來講,這些應(yīng)該在匯算清繳的時候進行,現(xiàn)在進行調(diào)整,是否有罰款(滯納金),這個需要稅務(wù)局
老師好，想咨詢一個問題，老師好，先說下我遇到的情況，我們現(xiàn)在是以2021年4月到2022年3月為一個會計年度，我這邊的賬務(wù)是這么做的，在2021年3月做了一筆分錄是:借:管理費用50萬，貸:其他應(yīng)收款50萬，然后在21年4月，將3月的分錄完全沖銷了，又做了一筆分錄是:借:以前年度損益調(diào)整50萬貸:其他應(yīng)收款50萬，這樣做賬會影響21年4月到22年3月的利潤嗎
答： 你好，學(xué)員，會影響21年4月到22年3月的利潤，因為沖銷用的損益科目的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好!我19年12月做了一筆： 借：現(xiàn)金 貸：管理費用 正確應(yīng)該是：借：現(xiàn)金 貸：管理費用 x 其他應(yīng)收-押金y ps:涉事金額9500 跨年了 我可以直接調(diào)下憑證還是要走以前年度損益調(diào)整？
答： 你是小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢？金額大不大
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老師你好，內(nèi)賬借：其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸：應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來
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