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送心意

三月清風老師

職稱中級會計師,審計師

2020-06-05 10:14

你好 利潤分配借方負數(shù)不就是貸方正數(shù)嗎 有什么問題嗎

棒棒糖 追問

2020-06-05 10:15

那具體是怎么做分錄

三月清風老師 解答

2020-06-05 10:31

上面的分錄可以的 利潤分配借方負數(shù)不需要做分錄 報表會歸集起來的,如果報表沒有自動歸集 那就 借:利潤分配-未分配利潤 正數(shù)  貸:利潤分配-未分配利潤 正數(shù)

棒棒糖 追問

2020-06-05 10:34

我的科目匯總表利潤分配是在借方,期末余額是負數(shù),我是問怎么把科目匯總表的利潤分配的期末余額負數(shù)結(jié)平,然后我的資產(chǎn)負債表哪里這個數(shù)我是歸納于哪個科目

三月清風老師 解答

2020-06-05 10:42

做一筆分錄 借:利潤分配-未分配利潤 正數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤 正數(shù)  這樣你的科目余額表利潤分配-未分配利潤為貸方正數(shù)  歸集在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:23

錯了老師

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:26

股東分紅,我分錄是,借利潤分配(未分配利潤),貸:其他應(yīng)付款,然后借:其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金,這個分錄對嗎?如果是對的,到科目匯總表的時候,我的利潤分配是在借方,余額也是負數(shù),怎么結(jié)平

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:29

因為我之前已經(jīng)借利潤分配(未分配利潤)貸其他應(yīng)付帳款,如果你現(xiàn)在又做一筆借利潤分配(未分配利潤)正數(shù),貸利潤分配(未分配利潤)正數(shù)

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:30

也是負數(shù)來了

三月清風老師 解答

2020-06-05 20:02

股東分紅分錄 借:利潤分配-未分配利潤  貸:應(yīng)付股利   借:應(yīng)付股利  貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅(如有)  你憑證的思路是沒有問題的,你現(xiàn)在利潤分配借方余額負數(shù)是不是相當于貸方余額負數(shù),你現(xiàn)在做一筆借利潤分配(未分配利潤)正數(shù),貸利潤分配(未分配利潤)正數(shù)  是不是變成貸方利潤分配(未分配利潤)正數(shù)  除非你分紅金額比你未分配利潤要多

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:06

你既然說我的分錄沒錯,無言之中,哪個利潤分配就處于借方,我借方的是80萬,貸方為0,期末余額就 是-80萬了,我按照你的意再做一筆借利潤分配80萬,貸利潤分配80萬,最終的余額還是沒變-80萬呀,我試過了,因為本身的期末余額是負80萬

三月清風老師 解答

2020-06-05 20:08

你分配之前未分配利潤余額是多少  不會沒有利潤的情況在分紅吧!

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:14

是呀,我才剛剛接

三月清風老師 解答

2020-06-05 20:15

沒有利潤分什么紅啊 如果未分配利潤本來就小于80萬 分80萬出去 不負數(shù)才怪呢

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:16

所以就是羅

三月清風老師 解答

2020-06-05 20:18

我還在考慮是不是財務(wù)系統(tǒng)公司設(shè)置的問題呢 這種情況下是不允許分紅的

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:18

但事實已分了

三月清風老師 解答

2020-06-05 20:21

那就退回來 賬面再沖平  如果無法退回 那賬面上就這樣掛著好了 報表能平就行

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你好 利潤分配借方負數(shù)不就是貸方正數(shù)嗎 有什么問題嗎
2020-06-05 10:14:16
你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
2018-01-17 14:35:12
你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
2018-01-17 14:35:10
同學你好,分配股利時,借方未分配利潤。貸方其他應(yīng)付款
2023-10-30 18:06:21
是的,你的理解很對
2020-06-03 16:39:44
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