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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-29 16:38

沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額 6015.18 認證做借進項稅額 9488.85， 結轉做借銷項稅額 8659.31 轉出未交增值稅，貸進項稅額 15504.03  你這個是不是有上期留底進項稅額？

Mao￡ 追問

2020-05-29 16:42

要填2019年應交增值稅期初數(shù)據(jù)怎么填，麻煩老師寫下會計分錄

maize老師 解答

2020-05-29 16:53

，借應交稅費-待認證進項稅額 6015.18  剩下按你別的做就可以不含稅部分，我不知道你發(fā)票多少， 認證做借進項稅額 9488.85，不知道你這個從哪里來，待認證進項稅額，還是直接收到發(fā)票做的，需要看你啥情況，結轉做借銷項稅額 8659.31 轉出未交增值稅15504.03- 8659.31，貸進項稅額 15504.03

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相關問題討論
您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-01-08 18:07:09
沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額 6015.18 認證做借進項稅額 9488.85， 結轉做借銷項稅額 8659.31 轉出未交增值稅，貸進項稅額 15504.03 你這個是不是有上期留底進項稅額？
2020-05-29 16:38:30
你好，主要是進項發(fā)票的分錄，銷項的分錄，結轉未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
你好，借 管理費用 貸應交稅費 進項稅轉出
2020-03-05 10:16:21
這個只用按認證的稅額進行結轉處理。
2019-12-28 11:26:24
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