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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-14 18:56

你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)

bean curd 追問

2017-08-14 19:19

老師，您好像答非所問，我是問進項稅抵扣銷項這個會計分錄怎么寫，6,7月認證進項票，進項稅2萬，7月銷項1萬，我6月的進項稅沒有把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里，這個月怎么處理，寫會計分錄，主要是看專票認證后有銷項稅的會計分錄

鄒老師 解答

2017-08-14 20:03

借；原材料等科目  應(yīng)交稅費（進項稅額）2   貸；應(yīng)付賬款等科目 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1 
進項抵扣銷項是不需要特地做分錄 
如果有應(yīng)納稅額就做 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
有進項留抵就不需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

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你好，借 管理費用 貸應(yīng)交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出
2020-03-05 10:16:21
這個只用按認證的稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2019-12-28 11:26:24
你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-08-14 18:56:49
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額）2 貸；應(yīng)付賬款等科目 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1
2017-08-14 18:56:36
你好，可先入賬，計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未抵扣進項稅額）
2016-07-08 15:01:33
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