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何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-05-28 14:43

第一個純進口的外貿(mào)公司，你源進口產(chǎn)生的增值稅用于再銷售的可以抵扣2113這是沒有異議的，要是用于非增值稅應(yīng)稅項目需要做進項稅額5261轉(zhuǎn)出，直接填寫到申報附4102表2中15列：非應(yīng)稅項目、計提福利和個人消費欄就行了1653
時間都是是在你完成出口下月同學(xué)。

勤學(xué)苦練 追問

2020-05-28 15:10

就是純出口的，不是要退稅嗎，這個賬務(wù)處理怎么做

勤學(xué)苦練 追問

2020-05-28 15:11

這個收到的采購發(fā)票的進項稅額怎么做賬，

何江何老師 解答

2020-05-28 15:31

同學(xué)這個是直接做成是進項的同學(xué)

勤學(xué)苦練 追問

2020-05-28 15:35

做成了進項之后，這個又不能抵扣不是要轉(zhuǎn)出來退稅，這個增值稅申報表怎么填呢，比如總共100，80退，20不退，

何江何老師 解答

2020-05-28 15:46

如果說有不退的，你再做一個相反的分錄就可以了

勤學(xué)苦練 追問

2020-05-28 16:02

怎么做，你是說沖減嗎，

何江何老師 解答

2020-05-28 16:05

是的做一個相反的分錄同學(xué)

勤學(xué)苦練 追問

2020-05-28 16:08

不是做進項稅額轉(zhuǎn)出的嗎，

何江何老師 解答

2020-05-28 16:27

您好同學(xué)這部分你做相反就是轉(zhuǎn)出了

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相關(guān)問題討論
首先，你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
那我增值稅申報表怎么填寫呢，附表二進項稅我都寫認證不抵扣，那部分進項轉(zhuǎn)出也沒法在申報表上顯示?。?/div>
2018-09-05 08:36:35
將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷，那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報抵扣對應(yīng)的進項稅額，即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當(dāng)單證收齊時，進項稅額轉(zhuǎn)出，按照出口收入與征退稅率差計算，填列附表18行 增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行，那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
你好，沒有抵扣的這一部分會給退稅，是這樣。
2023-11-13 14:23:19
進項稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫。其他申報按正常稅費發(fā)生填寫
2019-04-09 18:25:02
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